1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-643-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y MATERIALES PARA OFICINA DE COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 6016,35 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Tineta Latex Tineta Latex $ 24.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.175 $ 24.175 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Brocha 3" Brocha 3" $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Rodillo 18 cm Rodillo 18 cm $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Par de guantes de cabritilla Par de guantes de cabritilla $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950

Total Neto	$ 31.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.016
TOTAL OC	$ 37.681