1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-669-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para confección marco para pantalla gig Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 22571,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102302 Perfiles de aleaciones no ferrosas 4 Unidad no definida Perfil 40x40 Perfil 40x40 $ 10.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.268 $ 40.268 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 5 Unidad no definida Perfil 20x20 Perfil 20x20 $ 4.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.150 $ 23.150 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 6 Unidad no definida Perfil 30x30 Perfil 30x30 $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.940 $ 50.940 27112801 Brocas 3 Unidad no definida Brocas metal 6,5 Brocas metal 6,5 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440

Total Neto	$ 118.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.572
TOTAL OC	$ 141.370