1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-699-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción para sede social Salvad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 8339,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 4 Unidad Equipos de fluorescentes Equipos de fluorescentes $ 4.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad Tubos fluorescentes 36w Tubos fluorescentes 36w $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360 20121010 Acidificante cajas de distribución 3 Unidad Cajas distribución redonda Cajas distribución redonda $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 44122107 Grapas 1 Unidad Caja grapas Caja grapas $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 20101801 Cernedores de cables 20 Metro Lineal Cable caleco 3*1.5 Cable caleco 3*1.5 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600

Total Neto	$ 43.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.339
TOTAL OC	$ 52.229