1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-710-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra VÍVERES PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE BECAS PARA ALUMNOS JÓVENES DE LA COMUNA QUE ESTUDIAN EN INSTITUTO SANTO TOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 13890,7575 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karen lorena Razón Social delicias de machali R.U.T. 14.501.637-1 Sucursal karen lorena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 30 Unidad Té, café, endulzante, azúcar, 02 pasteles coctel, 03 tapaditos, trozo de torta de bizcocho, agua mineral y jugo Té, café, endulzante, azúcar, 02 pasteles coctel, 03 tapaditos, trozo de torta de bizcocho, agua mineral y jugo $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.109

Total Neto	$ 73.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.891
TOTAL OC	$ 87.000