1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-719-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORTINAS PARA HABILITACIÓN DE CASA CUARTELERO Y SALA DE MÁQUINAS 3ra COMPAÑÍA DE BOMBEROS, SOLICITADO POR SECPLAN, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID: 3181-161-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-161-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GOBIERNO REGIONAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 359100 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albariel Razón Social ALBARIEL CORTINAJES Y DECORACIONES SPA R.U.T. 76.687.393-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Albariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 27 Unidad CORTINAS ROLLER (según indican las especificaciones técnicas) CORTINAS ROLLER según indican las especificaciones técnicas $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.100
TOTAL OC	$ 2.249.100