1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-722-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES USO DIARIO PERSONAL OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 16708,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111501 Tierra 5 Unidad no definida K. TIERRA COLOR K. TIERRA COLOR $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 31211601 Lechada de cal con cola para blanquear paredes 8 Unidad no definida PINTACAL PINTACAL $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.240 40142121 Carretes de manguera 10 Unidad no definida METROS DE MANGUERA RIEGO 3/4 METROS DE MANGUERA RIEGO 3/4 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 87.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.709
TOTAL OC	$ 104.649