1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-784-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales para Plazas Vulnerables Sec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 222957,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 10 Unidad no definida Bolsas soldadura 3/32 6011 5k Bolsas soldadura 3/32 6011 5k $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000 30102305 Perfiles de acero inoxidable 28 Unidad no definida Perfiles redondos 4" diametro x 3mm espesor. Perfiles redondos 4" diametro x 3mm espesor. $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.200 $ 781.200 30102605 Platina de acero inoxidable 11 Unidad no definida Platinas 100 mm anchox5mm espesor Platinas 100 mm anchox5mm espesor $ 22.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.260 $ 249.260

Total Neto	$ 1.173.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.957
TOTAL OC	$ 1.396.417