1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-8-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN TÉCNICA DE SEMANA MACHALINA 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 2235293 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZU R.U.T. 76.124.953-3 Sucursal PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(117) $ 11.764.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.700 $ 11.764.700

Total Neto	$ 11.764.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.293
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.999.993