1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-823-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra GALONES DE PINTURA PARA DEPARTAMENTO SOCIAL PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA QUE AFECTÓ A SRA JOHANA ÓRDENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 2559,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 2 Unidad no definida Rodillos 18 cm Rodillos 18 cm $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 21101513 Discos 2 Unidad no definida Galones de pintura látex (blanco - damasco) Galones de pintura látex (blanco - damasco) $ 4.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.670 $ 9.670

Total Neto	$ 13.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.559
TOTAL OC	$ 16.029