Orden de Compra. Nº3181-834-SE19 "MATERIALES PARA ENTREGAR A FAMILIAS VULNERABLES QUE SE VIERON AFECTADAS POR EMERGENCIA DEL DIA 19 DE AGOSTO DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-834-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ENTREGAR A FAMILIAS VULNERABLES QUE SE VIERON AFECTADAS POR EMERGENCIA DEL DIA 19 DE AGOSTO DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 12790,8
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas16Unidad no definidaTABLAS DE TAPATABLAS DE TAPA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaROLLO MALLA 5014X1.5ROLLO MALLA 5014X1.5 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
39101601
ampolletas halógenas6Unidad no definidaPOSTES IMPREGNADOS 2.65X3POSTES IMPREGNADOS 2.65X3 $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
Total Neto $ 67.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.791
TOTAL OC $ 80.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.