1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-837-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para proyecto vulnerables Sector Mirado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 160996,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162405 Tensores 100 Unidad no definida Tensores 3/16x10 cm gancho Tensores 3/16x10 cm gancho $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600 27112103 Abrazaderas 250 Unidad no definida Abrazaderas 3/16 Abrazaderas 3/16 $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.250 $ 136.250 23151607 Prensas 150 Unidad no definida Guardacabos 3/16 Guardacabos 3/16 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 20122349 Ganchos de cable de acero 600 Unidad no definida Mts. cable acero Mts. cable acero $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000

Total Neto	$ 847.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.996
TOTAL OC	$ 1.008.346