1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-849-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIÓN DE BAÑOS Y CAMARINES DEL GIMNASIO JULIO MARTINEZ, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - DEPORTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 6769,7 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad TAPA GORRO SO-SO 1/2 BRONCE TAPA GORRO SO-SO 1/2 BRONCE $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 1 Unidad GAS BUTANO GAS BUTANO $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad LLAVE JARDÍN LLAVE JARDÍN $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990 40142317 Codo de tubería 1 Unidad CODO SO HE CODO SO HE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA COCINA - BAÑO SILICONA COCINA - BAÑO $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad GL. ESMALTE SINTETICO CAFÉ GL. ESMALTE SINTETICO CAFÉ $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.180 $ 23.180

Total Neto	$ 35.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.770
TOTAL OC	$ 42.400