1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-856-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURAL MULTICANCHA POB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 11901,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad TINETAS BCA LATEX AL AGUA TINETAS BCA LATEX AL AGUA $ 21.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.110 $ 43.110 86131502 Pintura 10 Unidad ACIDO MURIATICO LT ACIDO MURIATICO LT $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 31211903 Equipo para protección 10 Unidad MASCARILLA MASCARILLA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 5" BROCHAS 5" $ 3.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430 31162704 Puntas de rodillo 3 Unidad RODILLOS RODILLOS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 62.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.902
TOTAL OC	$ 74.542