1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-892-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ARREGLOS BODEGAS N 1 Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 12393,7 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191517 Planchas de esmeril 6 Unidad PLANCHAS OSB 9.5 MM PLANCHAS OSB 9.5 MM $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad ESCOBILLONES ROMEL C/ MANGO ESCOBILLONES ROMEL C/ MANGO $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720 23232101 Soporte guía ajustable 6 Unidad SOPORTES CORTINA SOPORTES CORTINA $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910

Total Neto	$ 65.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.394
TOTAL OC	$ 77.624