1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-945-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención, reparación de áreas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3183-14-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 3458319,327718 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franklin Leonel Cristobal Razón Social FRANKLIN LEONEL CRISTOBAL DROGUETT PEREZ R.U.T. 15.992.010-0 Sucursal Franklin Leonel Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 2 Unidad Linea 1: Servicio de mantención, reparación y conservación de areas verdes, parques y plazas temáticas comuna de Machali. Período por 60 días a contar del 1 de enero de 2016 a 29 de febrero de 2016 Linea 1: Servicio de mantención, reparación y conservación de areas verdes, parques y plazas temáticas comuna de Machali. Período por 60 días a contar del 1 de enero de 2016 a 29 de febrero de 2016 $ 9.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.201.680 $ 18.201.681

Total Neto	$ 18.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.458.319
TOTAL OC	$ 21.660.000