1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-948-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO DE SECRETARIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 55773,621801 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO SAC Razón Social IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO S.A.C. R.U.T. 92.784.000-6 Sucursal IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO SAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida INSUMOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION VEHICULO MUNICIPAL INSUMOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION VEHICULO MUNICIPAL $ 192.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.566 $ 192.566 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 100.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.980 $ 100.980

Total Neto	$ 293.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.774
TOTAL OC	$ 349.319