1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-950-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención, reparación de áreas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 2850000 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción y mantención de areas verdes y aseo Razón Social LAURA ROSA GUZMAN ASTUDILLO R.U.T. 13.719.031-1 Sucursal Construcción y mantención de areas verdes y aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 2 Mes Contratación Linea 3: Servicio de mantención, reparación de áreas verdes, parques y plazas tematicas comuna de Machalí. Período por 60 días a contar del 1 de enero de 2016 a 29 de febrero de 2016.. Contratación Linea 3: Servicio de mantención, reparación de áreas verdes, parques y plazas tematicas comuna de Machalí. Período por 60 días a contar del 1 de enero de 2016 a 29 de febrero de 2016.. $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000

Total Neto	$ 15.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850.000
TOTAL OC	$ 17.850.000