1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-958-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE NEUMÁTICOS, VEHÍCULO DE ALCALDÍA GKLB-83 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001022 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 116052 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad ALINEACIÓN ALINEACIÓN $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMÁTICOS P255 / 55 / R20 BRIDGESTONE NEUMÁTICOS P255 / 55 / R20 BRIDGESTONE $ 297.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.800 $ 595.800

Total Neto	$ 610.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.052
TOTAL OC	$ 726.852