1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-960-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE OFICINA DE DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 1968,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida CAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida SILICONA SILICONA $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680 48101901 Vajillas de servicio 6 Unidad no definida PARES DE BISAGRA 2" PARES DE BISAGRA 2" $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida TIRA PVC 20 MM TIRA PVC 20 MM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990

Total Neto	$ 10.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.968
TOTAL OC	$ 12.328