1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-961-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAJA ELECTRICA FONDAS CERRO SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 11926,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida SACO DE CAL SACO DE CAL $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 48101901 Vajillas de servicio 9 Unidad no definida ESCOBILLONES C/MANGO ESCOBILLONES C/MANGO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida POXIPOL POXIPOL $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida FITTING UNIVERSAL FITTING UNIVERSAL $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580

Total Neto	$ 62.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.926
TOTAL OC	$ 74.696