1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN TRANSMISIÓN L-367 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación AV. COSTANERA N° 640, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura AV. COSTANERA N° 640, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUROSERVICE Razón Social MANTENCIÓN Y REPARACIÓN RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA E.I.R.L. R.U.T. 77.089.152-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUROSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad REQUERIMIENTO SEGUN DETALLE DE DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700