1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-133-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3182-104-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1204000022060010244405BS del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Rodrigo Razón Social CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA R.U.T. 76.545.857-9 Sucursal Cesar Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad INSTALACIÓN DE MARCOS DE ALUMINIO Y VENTANAS, PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LOS VILOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000