1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-146-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3182-11-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3182-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120400002206001023721054 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 752400 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRATUM Razón Social Juan Álvaro Milla Chepillo, Servicios EIRL R.U.T. 76.707.914-1 Sucursal PRATUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONTRATAR SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE TORRES AUTOSOPORTADAS EN CAPITANÍA DE PUETO DE TONGOY Trabajos con personal calificado, comprometidos con la seguridad y el medio ambiente. $ 3.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000

Total Neto	$ 3.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.400
TOTAL OC	$ 4.712.400