1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-152-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3182-21-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación AV. COSTANERA N° 640, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. COSTANERA N° 640, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASMAR MAGALLANES Razón Social ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.106.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASMAR MAGALLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad REPUESTOS PARA WATER JET DE LPM-4401   $ 3.697.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.483 $ 3.697.483

Total Neto	$ 3.697.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.697.483

Justificación de exención de impuesto