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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3182-164-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ASEO FARO PTA TORTUGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.102.073-2 |
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Dirección de Facturación |
COSTANERA 640 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
22986 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COSTANERA 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 6 | | (70449 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO AROMA LIMÓN 1 LITRO 72486 | (70449) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO AROMA LIMÓN 1 LITRO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.700
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$ 5.700
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47131811
2239-7-LP12
| Productos de lavandería | 5 | | (601955 )DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD 602142 | (601955) DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 23.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.500
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$ 116.500
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Total Neto
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$ 122.200
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Descuento
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$ 1.222
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.986
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 143.964
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.