1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-176-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1204000220401001121101X del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 32376 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (1028539 )ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS LIMPIA FACIL BLANCO HUESO TINETA 1048828 (1028539) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS LIMPIA FACIL BLANCO HUESO TINETA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.400

Total Neto	$ 170.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.376
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 202.776