1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-184-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCIÓN EN LSG. COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1204000022060050243210DW del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Aceituno Razón Social SOC. MONTOYA Y ACEITUNO Y CIA LTDA R.U.T. 76.234.422-k Sucursal Marco Aceituno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Global MANTENCIÓN VALVULAS DE SISTEMA RAMAL SANITARIO: DESMONTAR, TRASLADO A TALLER, LAVADO QUÍMICO, LIMPIEZA ABRASIVA INTERIOR, LUBRICACIÓN, CHEQUEO PARTES INTERNAS, MONTAJES.   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900