1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-36-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LSG COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120400022040120112510DX del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 12336,89 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETROIT CHILE S.A. Razón Social DETROIT S.A. R.U.T. 81.271.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DETROIT CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad SWITCH PAN MCS-5   $ 64.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.931 $ 64.931

Total Neto	$ 64.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.337
TOTAL OC	$ 77.268