1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3182-5-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3182-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 643192,94 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANL Razón Social AMADIEL SEGUNDO NARANJO LAZO R.U.T. 10.071.691-7 Sucursal ANL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad MANTENCION INFRAESTRUCTURA GOBERNACION MARITIMA   $ 3.385.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.385.226 $ 3.385.226

Total Neto	$ 3.385.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 643.193
TOTAL OC	$ 4.028.419