1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-78-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS DE INSTALACION PARA REPARACION MOTO DE AGUA CAPUERTOLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12270002204012S244005BG del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 61693,76 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN AS Razón Social AMERICAN SUPPLY CHILE LIMITADA R.U.T. 77.604.890-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERNAN AS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112505 Repuestos para contadores de agua 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE MOTO DE AGUA CAPITANÍA DE PUERTO DE LOS VILOS   $ 314.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.704 $ 314.704

Total Neto	$ 314.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 61.694
TOTAL OC	$ 386.398

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.604.890-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.816.807-5 Ver adjunto