1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-81-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN RED DEAGUA LSG COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación COSTANERA 640 Comuna Coquimbo Impuesto 47690 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Aceituno Razón Social SOC. MONTOYA Y ACEITUNO Y CIA LTDA R.U.T. 76.234.422-k Sucursal Marco Aceituno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Internacional EFECTUAR REPARACIÓN A RED DE AGUA POTABLE DE LA LSG COQUIMBO (CONFECCIÓN E INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE Y ELEVACIÓN Y CAMBIO DE LLAVE 3/4".) EFECTUAR REPARACIÓN A RED DE AGUA POTABLE DE LA LSG COQUIMBO (CONFECCIÓN E INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE Y ELEVACIÓN Y CAMBIO DE LLAVE 3/4".) $ 251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.000 $ 251.000

Total Neto	$ 251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.690
TOTAL OC	$ 298.690