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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3182-97-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TINTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.102.073-2 |
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Dirección de Facturación |
COSTANERA 640 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
13224 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COSTANERA 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-07-2024 |
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Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
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Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.449.981-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER CF 230 A PARA IMPRESORA LASER JET PRO M203 DW (ALTERNATIVOS) | |
$ 5.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.400
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$ 20.400
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER H-CE 255 A PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 | |
$ 11.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.800
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$ 34.800
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44103103
| Tóner | 4 | Pack | TINTAS EL-664 (ROJO-NEGRO-AZUL-AMARILLO) PARA IMPRESORA EPSON (ORIGINAL) | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.400
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$ 14.400
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Total Neto
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$ 69.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.224
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$ 82.824
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.