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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3182-98-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LSG. COQUIMBO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.102.073-2 |
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Dirección de Facturación |
COSTANERA 640 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
34428 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COSTANERA 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marco Aceituno |
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Razón Social |
SOC. MONTOYA Y ACEITUNO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.234.422-k |
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Sucursal |
Marco Aceituno |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73181001
| Servicios de tornería | 1 | Global | MOTOR ELÉCTRICO: mantención estator, cambio de rodamiento koyo6203, encamisado de tapas lado polea y lado eje por roce interior.
TRABAJOS TORNERIA: rectificado de tapa bomba de aluminio, confección hijo en inox.
SOLDADURA DE ALUMINIO: relleno tapa
MANO DE OBRA: flete retiro y entrega, desarme y armado cañerias, cambio de hilos 3/4" inox, cambio de unión americana3/4" galvanizada, lavado interior, limpieza sp1 y 2 tapa, aplicación anticorrosivo epoxico interior tapa | |
$ 181.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.200
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$ 181.200
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Total Neto
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$ 181.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.428
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$ 215.628
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.