1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3183-24-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3183-38-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3183-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405001150-2153102004077004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 14912016,43 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMEC LTDA Razón Social SERVICIOS MECANICOS LIMITADA R.U.T. 77.433.880-2 Sucursal SERVIMEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PEDRO LIRA (APORTE FIMGEM) CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PEDRO LIRA (APORTE FIMGEM) $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PEDRO LIRA (F.R.I.L) CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PEDRO LIRA (F.R.I.L) $ 76.131.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.131.356 $ 76.131.356

Total Neto	$ 78.484.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.912.016
TOTAL OC	$ 93.396.313