1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3184-2-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3184-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 368438,5 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Enrique Razón Social SERVISER SPA R.U.T. 76.844.664-4 Sucursal Felipe Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCION DE GENERADORES Valor total NETO $ 1.939.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.939.150 $ 1.939.150

Total Neto	$ 1.939.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.438
TOTAL OC	$ 2.307.588