1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-21-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REMODELACIÓN GOBERNACIÓN MARÍTIMA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna 54 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jimena Bermedo Salas Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS R.U.T. 9.044.988-5 Sucursal Jimena Bermedo Salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES FASE 3. MATERIALES FASE 3. SE ADJUNTA FACTURA. $ 10.893.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.893.550 $ 10.893.550

Total Neto	$ 10.893.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.893.550

Justificación de exención de impuesto