1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-24-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3184-16-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN DE GENERADORES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA. Proveniente de Licitación 3184-16-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna -1 Impuesto 15314,95 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOMOS CHILE S.A. R.U.T. 76.411.990-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121529 Contactores 1 Unidad Contactores CONTACTOR SN50=SK50 $ 39.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.894 $ 39.894 39121529 Contactores 1 Unidad Contactores CONTACTOR SN21 $ 22.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.484 $ 22.484 39121529 Contactores 1 Unidad Contactores CONTACTOR SN20 $ 18.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.227 $ 18.227

Total Neto	$ 80.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.315
TOTAL OC	$ 95.920