1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3184-1-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3184-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna 54 Impuesto 12996 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2009 Título Descripción DIRECCION DE ENVIO SOLICITO ENVIAR A ANTONIO VARAS 339, VALPARAÍSO (ALMACEN DEL LITORAL.) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAFERCO Razón Social NATHALIE KARINA PIZARRO YANEZ R.U.T. 12.851.563-1 Sucursal DISAFERCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 30 Unidad   BROCHA 1/2 X 1 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31211904 Brochas 30 Unidad   BROCHA 1/2 X 1.1/2 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31211904 Brochas 30 Unidad   BROCHA 1/2 X 2.1/2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31211904 Brochas 30 Unidad   BROCHA 1/2 X 3 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 31211904 Brochas 30 Unidad   BROCHA 1/2 X 4 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 20 Litro   DILUYENTE SINTETICO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 68.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.996
TOTAL OC	$ 81.396