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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3184-33-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Facturación |
POLICARPO TORO S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
160740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
POLICARPO TORO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2023 |
| LUGAR DE ENTREGA AGENCIA MOANA CARGO DIRECCION MARIA#2830, SAN JOAQUIN, SANTIAGO | |
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Proveedor |
RODRIGO ANDRES |
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Razón Social |
FULL COLOR SPA
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R.U.T. |
76.636.987-1 |
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Sucursal |
RODRIGO ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103116
| Kits para impresoras | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN ANEXO
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$ 846.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 846.000
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$ 846.000
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Total Neto
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$ 846.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 160.740
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$ 1.006.740
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.