1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-34-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO CODEIPA NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION CON FACTURACION DIRECTA EN OFICNA DE ISLA DE PASCUA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO TRAMO IPA-SGTO-IPA. SR. CLAUDIO MONTENEGRO LOPEZ RUT : 9.484.467-3 IDA : 13 NOV. 2011 REGRESO : 20 NOV. 2011 SEGUN RESERVA AEREA EFECTUADA EN SUCURSAL ISLA DE PASCUA N° YNDVYW $ 831.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.316 $ 831.316

Total Neto	$ 831.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 831.316

Justificación de exención de impuesto