1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS FISCALES ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1208/31 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDMUNDS SERVICES EIRL Razón Social JUAN EDMUNDS E I R L R.U.T. 76.689.780-0 Sucursal EDMUNDS SERVICES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 721,767 Litro GASOLINA 93 OCTANOS GASOLINA 93 OCTANOS. $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.320 $ 637.320 15101505 Diesel 4036,553 Litro PETROLEO DIESEL PETROLEO DIESEL $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.716.600 $ 2.716.600

Total Neto	$ 3.353.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.353.920

Justificación de exención de impuesto