1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-53-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 13277 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 2239-10-LP12 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 1   (1387540 )VENTANA ALUMINIO TERMOALUMINIOS MATTE 1X1 - 4MM UNIDAD 1414041 (1387540) VENTANA ALUMINIO TERMOALUMINIOS MATTE 1X1 - 4MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2056 $ 68.530,00 $ 0,00 $ 2.056,00 $ 68.530 $ 70.586

Total Neto	$ 70.586
Descuento	$ 706
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.277
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.157