1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-56-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS MANTENCIÓN LSR 4421 TOKERAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04.012 del sistema CGU WEB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 24982,15 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A._ Razón Social FINNING CHILE S A R.U.T. 91.489.000-4 Sucursal Finning Chile S.A._ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111522 Conjunto del impulsor 2 Unidad IMPELENTE (CÓDIGO 7E0321.000) IMPELENTE (CÓDIGO 7E0321.000) $ 77.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.688 $ 154.688

Total Neto	$ 154.688
Descuento	$ 23.203
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.982
TOTAL OC	$ 156.467