1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-71-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LIMPIA PIES ACCESO PRINCIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 47552,9967 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 2239-7-LP12 Kits de limpieza de uso general 3   (69634) LIMPIAPIES 3M SINTÉTICOS 71671 (69634) LIMPIAPIES 3M SINTÉTICOS ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $4563 $ 84.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.807 $ 252.807

Total Neto	$ 252.807
Descuento	$ 2.528
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.553
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 297.832