1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3184-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MADERA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GUARIMPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA R.U.T. 61.102.146-1 Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 590943,13 Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial M&T SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA R.U.T. 77.540.301-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial M&T SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA GUARINIÓN DE INFANTERIA DE MARINA DE ISLA DE PASCUA, SEGÚN EL DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 3.110.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110.227 $ 3.110.227

Total Neto	$ 3.110.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.943
TOTAL OC	$ 3.701.170