1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-11058-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3185-11043-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-11043-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 93005 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA FEMCOOP LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA FEMCOOP LIMITADA R.U.T. 77.193.220-7 Sucursal CONSTRUCTORA FEMCOOP LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   1-REEMPLAZO DE LAVAMANOS EN MAL ESTADO, 2-CAMBIO DE TINA, 3-CAMBIO DE WC, 4-CAMBIO DE PUERTA EN BAÑO DE VISITAS, 5-CAMBIO DE ALERO EN TECHO EXTERIOR.- $ 489.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.500 $ 489.500

Total Neto	$ 489.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.005
TOTAL OC	$ 582.505