1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-116-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3185-110-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIN Y MANTENIMIENTOS DE ENTREPUENTES Cº Y Mº Proveniente de Licitación 3185-110-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Constructora R.U.T. 77.184.620-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Reparaciones 1 Unidad Reparaciones REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AZULEJOS EN DUCHAS, URINARIOS DE ENTREPUENTE NORTE DE CABOS Y MARINEROS , SEGUN DETALLE TECNICO DE TRABAJOS $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900