1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-117-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3185-100-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 491322069990000243213DW del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empremar Razón Social LUDWING ALBERTO DUARTE FERNANDEZ R.U.T. 9.106.405-7 Sucursal empremar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad 1. Que, es necesario la adquisición del servicio de reparación en sala de máquina de Unidad Marítima LPC HUDSON, según cotización adjunta 1. Que, es necesario la adquisición del servicio de reparación en sala de máquina de Unidad Marítima LPC HUDSON, según cotización adjunta $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.106.405-7 Ver adjunto