1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-126-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TERMOS ELECTRICOS DE AGUA CALIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AV. MÁXIMO LIRA N° 315 Comuna Arica Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura AV. MÁXIMO LIRA N° 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la vitrina spa Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PUBLICITARIOS LA VITRINA SPA R.U.T. 77.085.335-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal la vitrina spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 2 Unidad MANTENCIÓN, INSTALACIÓN, REEMPLAZO Y PROVISIÓN DE 02 TERMOS ELÉCTRICOS DE AGUA CALIENTE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO   $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.085.335-4 Ver adjunto