1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-137-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS GRUA LSG ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 251335,8 Dirección de Envío de la Factura MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCEPCION Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIME SERVICE LTD R.U.T. 77.522.380-4 Sucursal CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad ADQUISICION DE REPUESTOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA KIT DE REPUESTO PARA GRUA SEGUN COTIZACION N° 7.35859 ADJUNTA $ 1.322.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.820 $ 1.322.820

Total Neto	$ 1.322.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.336
TOTAL OC	$ 1.574.156